1 定期对三大系统财务数据进行审核保证一致，如有差距则需及时找出原因并调整修改。
2 对前台送上来的销售凭证进行审核,保证凭证资料齐全,授权领导签字齐全，对审核合格的销售凭证进行编号登记、装订并放入档案柜封存。
3 审核各项促销活动相关单据是否齐全以及参加促销活动的客户是否符合要求，并对促销活动累计发生金额进行核对。
4 对会计编制的物资出入库台帐进行审核。
5 及时将各项审核过的财务凭证进行编号登记，，对已审核并录入后的会计凭证进行装订，将各项财务报表分类整理并编号保存，并将完整的记账凭证和会计账簿分类归档。
6 设置会计科目及账户、复式记账、填制与审核凭证、设置与登记账簿、成本计算、财产清查。
7 每月上报各种统计表：三项费用明细表、招待费明细表、招待费核对表，人员费用表，资金投入表，税款缴纳明细表。
8 税务报表及申报表编制。
9 定期配合行政部开展项目固定资产盘点，并对固定资产台帐审核。
10 出据应税税种数据，报领导审批后，网上申报并按时将纳税申报表报送税务机关。
11 根据前台发票使用情况及时申请购买发票以保证业务需要。
12 在授权日期前完成后续发票授权工作以保证发票的正常使用。
13 定期统计汇总公司各部门资金需求计划并上报财务主管。
14 不定期去工商、税务开会，领取新的政策信息。
15 根据国家标准计算印花税并粘贴印花税票。
16 审核明源系统中的各项合同及付款条件，根据已审核通过的合同进行登记，并根据合同要求的付款方式、付款数额及付款时间进行初步审核，做到按合同要求付款。
17 审核现金盘点表、编制银行存款余额调节表，定期对出纳的现金管理进行核查。
18 根据财务中心要求配合经理及时准确提供财务数据。
19 及时准确为审计人员提供所需财务数据。
20 负责建立并做好日常固定资产及低值易耗品调拔台帐的登记等。
21 领导交办的其他工作。
22   有房地产工作经验。

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