1、负责编制收款和付款凭证，审核配件入库单，出库单和维修单并与配件系统行进核对、及时反映价格的变动情况；审核维修收入日报表。
2、及时登记现金和银行存款日记账、日清月结、账实相符；按月编制银行存款余额调节表。
3、及时传递原始凭证，编制现金和银行存款收支清单。
4、及时规范处理银行存兑汇票。
5、统计兵财融资额度，融资车辆，保管和登记融资车辆合格证，及时还款、及时反映融资车辆到期情况。
6、保管合格证，负责整车的盘点工作。
7、负责整车和维修发票的开票工作。
8、负责收银员的培训工作。
9、配合主办会计工作。
10、做好收费结算工作
11、领取、使用、管理和归还收银备用金。
 12、制作、打印、核对收银相关凭证。
 13、汇总收据、发票，编制相关报表。
 14、完成领导交办的其他工作。
15、配合其它部门工作业务开展，其它部门业务开展需配合时应无条件无阻碍配合。

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