岗位职责
1、 接收采购订单并消化后传递到相应的供应商至双方确认订单无误并于两个工作天回复交期给物控。
2、每天按进度表跟进每张物料订单的进展情况。
3、与供应商保特友好的合作关系。
4、质量异常跟进，与供应商沟通处理方案拟定处理办法呈主管审核递经理审批后生效，跟进处理结果的后续手续。
5、不断关注返厂物料的质量状况多总结不良点进行分析、作好记录多与供方沟通问题点产生原由并要求供方想办法避免问题点的产生。
6、每月财务发票任务跟进及账务核对,供应商结算单核对并跟进签呈。
7、负责部门所有资料的有序存档及管理。
8、新辅料开发配合以及开发板单的跟进。
9、其它工作安排。

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