1、定期核对采购流水及单据。审查三单是否相符（送货单、进仓单、采购订单或购销合同），手续是否齐全（有相关人员的签字且同签样一致），是否订单内送货等，然后加盖审核章。 
2、定期将采购入仓单导入暂估清单内，并从询价表中引入采购单价。 
3、在规定的时间内，完成供应商当月货款核对。 
4、把当月已核对的单据从暂估清单中复制到应付清单中，对于需开发票的供应商还需输入发票号码。 
5、根据各供应商的结算期，编制当月付款计划。 
6、编制每月应付账款账龄分析表及应付账款变动状况表。 
7、根据每月开票或付款（目前主要从DC出纳资金管理表中搜索），在应付款清单进行核销。 
8、协助成本主办完成采购询价表的维护工作。 
9、每月末，汇总各供应商送货总额，并完成金蝶系统采购凭证入录工作。 
10、完成当月开票金蝶系统的凭证录入工作。 
11、根据当月的销售预算及当月前期的销售形势，提请财务经理预估多月的进项发票需求，并知照采购部筹集，每月25号前完成进项采集工作。 
12、每月在规定的时间内完成当月进项发票扫描上传认证工作。 
13、根据应收会计提供的开票清单，开具增值税销售发票，并索取发票签收单。 
14、做好空白发票安全保管工作，并在发票领用登记簿中及时登记发票的购入、领用、报废等内容。 
15、每月在规定的时间内抽取当月的费用发票，呈交会计事务所。 
16、作付款凭证。 


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