主要工作职责：
1.收集、整理、保管所有销售单及其他应收单据；检查单据是否齐全、是否有客户签收，按客户分类整理归档、保管；
2.每月依据ERP数据与客户签收的回单，出具月对账表；
3.传递经审核的对账表给客户， 与客户对账，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证；
4.做好应收账款日常核对工作，开具发票，及时将对账资料归集存档；
5.编制应收账款明细表及与应收有关的其他报表；负责与应收有关的账务处理；
6.按时出具收款计划，开票计划等；开具发票后把发票寄给客户并跟踪签收情况；
7.对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账，查明原因并向部门主管领导汇报；
8.向上级和业务提供应收款项信息、并跟踪和辅助催收；
9.负责会计账簿、会计凭证整理归档；
10.负责采集与计算营销部绩效考核数据；
11.完成上级交代的临时事务或协助其他部门的工作事务。

任职要求：
1.中专或以上学历，会计相关专业；具备一定的会计基础知识；
2.熟练使用财务软件（如ERP），办公软件；有相关经验至少2年或以上；
3.对数据敏感，有较强的沟通协调能力，有良好的纪律性、自律性以及对工作认真、细致、负责的态度。
4.有良好的职业操守等。

相关福利：
1.8小时工作制，每周日休息，法定节假日休息；
2.购买社保；
3.提供伙食补贴和住房补贴等。

如有意者可来电咨询或直接到公司面试。
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