1.日常采购预制发票的审核、过账；
2.财务系统付款流程审核；
3.系统进项税额与发票金额的核对；
4.发票红字信息表入账；
5.进项发票登记及系统操作；
6.资产台账登记付款明细；
7.应付账款发函及对账；
8.会计凭证打印；
9.完成上级领导指派的其他专项工作。
【岗位要求】
教育程度：本科及以上学历、财务、金融、经济学等相关专业；
相关经验：有相关工作经验者优先；
专业能力：能够熟练使用各种办公软件，负责、谨慎、勤奋、注重细节，熟悉SAP系统；
通用能力：较强的人际关系和沟通能力，具备团队合作精神，积极向上，能在压力下工作。

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