一、岗位职责:
1. 接收客户票据资料，确保票据齐全，并对票据进行整理分类；
2. 每月进行单据录入；
3. 传递已做账客户名单及票据给会计主管；
4. 票据粘贴，凭证打印、装订；
5. 每月交叉检查账务，并对有问题账务进行调整；
6. 将交叉互查后的账务进行整理归档；
7. 外出领取发票、代开发票、税控盘清卡等工作；
8. 负责客户各项税务材料的报送，及时进行纳税申报；
9. 定期负责客户各项报表的对账工作并进行简单的财务分析；
10. 领导交代的其他事项。
二、任职资格:
1. 熟悉账务处理、能独立报税、做全盘账；具备简单的财务分析能力（硬性条件）；
2. 熟悉金蝶、用友等财务软件，有一般纳税人财务经验优先；
3. 在财务岗位(外账)做过3-5年以上的优先，熟悉财务公司操作流程，有代理工作经验优先；
4.具有中级会计职称优先。
待遇：
1、工作时间：每天工作8小时，每周上班5天，周末双休，节假日全休；
2、薪资福利：底薪+社保+提成+奖金+福利+高温补贴
3、公司培训：入职企业文化及专业知识、自贸港政策知识培训，每月固定专业培训 、定期团建、年度旅游等

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