工作内容：
1.负责应收账款事项的流程审核及核算与账务处理工作（会计科目：应收账款、应交税费、主营业务收入、其他业务收入）；
2.次月5日前根据SAP系统中《应收账款分类汇总表》中的相关数据，对应收账款进行账务处理，并依据甲方单位的对账数据，及时完成对账、收款等工作；
3.负责每月对应收账款账龄分析表及时进行分析管理，对因相关业务部门工作原因的超账龄的应收款项及时书面通知业务部门；对满足应收账龄回款条件的必须跟踪催收回款，发生异常情况及时上报上一级负责人；负责每月最后一天上报领导次月应收账款预收金额，对已确认长期无法收回的款项，符合坏账处理原则的及时上报，经领导同意后，计提坏账准备；
4.负责应收账款中零星业务收入（含油卡收入）进行核算，并进行相应的账务处理（收到油卡记入库存现金--油卡，剩余部分记入应收账款）；
5.负责次月3日前对“总账报表”会计发现的会计科目错误及时做修改；
6.负责编制应收账款合同管理台账，并对其进行编号、装订、归档、保管；
7.负责每月协同会计核算管理科的凭证装订、归档事宜；
8.完成领导交办的其他工作；
工作时间：周一到周五：9：00--12：0013：00--17：30

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